Regione Autonoma della SardegnaAtti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 09/07/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 347 del 09/07/2019 L.R. 11.05.2006, n° 4 art. 17 comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa". Progetto personalizzato Ritornare a casa sig.ra .. omissis (gestione indiretta). Liquidazione mesi di MAGGIO/GIUGNO 2019 |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 09/07/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 346 del 09/07/2019 L.R. 11.05.2006, n° 4 art. 17 comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa". Progetto personalizzato Ritornare a casa sig.ra .. omissis (gestione indiretta). Liquidazione mese di GIUGNO 2019. |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 09/07/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 344 del 09/07/2019 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'.PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2019 n. 1 nucleo familiare. |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 08/07/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 343 del 08/07/2019 Servizio biblioteca - Liquidazione fatture n. 130B del 28/03/2019 e n. 187B del 15/05/2019 alla ditta L' Arcobaleno di Muggianu R. di Baunei - Cod. CIG Z2425FD436 |
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| AREA SERVIZI ISTITUZIONALI | 04/07/2019 |
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI reg.gen. 342 del 04/07/2019 OGGETTO: liquidazione fatture per il mantenimento dei cani randagi presso il canile "Dog Hotel" DI Ivano Chinarello & C. sas con sede ad Assemini- per i mesi di maggio e giugno 2019. CIG: ZB62237246 |
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| AREA SERVIZI ISTITUZIONALI | 04/07/2019 |
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI reg.gen. 340 del 04/07/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.879006181 DEL 21.01.2019, N.8719029064 PER I SERVIZI POSTALI RIFERITI AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CONTO POSTALE N. 30068660 - 003. |
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| UFFICIO TRIBUTI | 04/07/2019 |
UFFICIO TRIBUTI reg.gen. 341 del 04/07/2019 Rimborso IMU anni 2016,2017 e 2018 alla Signora Basciu Pasqualina |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 28/06/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 336 del 28/06/2019 Servizio mensa scuola secondaria di 1° grado, primaria e dell' infanzia a.s. 2018/19 - Liquidazione fattura n. 3/271 del 03/06/2019 alla Ditta Co.Ri.Sar sas - Cod. CIG 7257415052 |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 28/06/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 330 del 28/06/2019 Fornitura GPL propano per impianto di riscaldamento nella scuola dell' infanzia - Liquidazione fattura n. 3088 del 31/05/2019 della ditta DiVenGas sas - Cod. CIG Z13232D30B |
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| AREA SOCIO-CULTURALE | 28/06/2019 |
AREA SOCIO-CULTURALE reg.gen. 329 del 28/06/2019 Fornitura GPL propano per impianto di riscaldamento nella scuola dell' infanzia - Liquidazione fattura n. 2577 del 30/04/2019 della ditta Di.Ven.Gas sas - Cod. CIG Z13232D30B |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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